海航旅業(yè)
多元化集團(tuán)全面預(yù)算管理實(shí)踐
海航旅業(yè)集團(tuán)，是世界500強(qiáng)海航集團(tuán)旗下大型航旅產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)，是基于中國巨大旅游市場(chǎng)和海航集團(tuán)航空、旅游產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Γ蛟斓摹肮蚕?、分享、開放、生態(tài)”的航旅平臺(tái)。
實(shí)踐亮點(diǎn)與創(chuàng)新
n 建立多元化或縱向一體化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)預(yù)算體系
n 滿足三級(jí)、四級(jí)單位的組織架構(gòu)調(diào)整
管理價(jià)值
n 搭建了多業(yè)務(wù)板塊預(yù)算數(shù)據(jù)收集平臺(tái)，提高預(yù)算編制效率和準(zhǔn)確率
u 通過NC6全面預(yù)算系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一的、數(shù)據(jù)共享的工作平臺(tái)和有效的協(xié)調(diào)，借助流程管理工具實(shí)現(xiàn)了海航旅游集團(tuán)多業(yè)態(tài)的數(shù)據(jù)收集平臺(tái)的搭建。
n 利潤(rùn)提升與費(fèi)用管控雙驅(qū)動(dòng)
u 按各業(yè)務(wù)板塊詳細(xì)劃分可控費(fèi)用和非可控費(fèi)用，精細(xì)費(fèi)用管理，細(xì)化管理顆粒度，高效、合理地對(duì)費(fèi)用進(jìn)行控制，可保證費(fèi)控預(yù)算與實(shí)際偏離度在5%以內(nèi)。
